募投項(xiàng)目可行性研究

募投項(xiàng)目是指企業(yè)通過IPO或再融資募集來的資金投產(chǎn)的項(xiàng)目

可行性研究報(bào)告是對(duì)募投項(xiàng)目從系統(tǒng)總體出發(fā)，在充分考慮證監(jiān)會(huì)關(guān)于募集資金運(yùn)用的要求、市場(chǎng)前景、產(chǎn)品技術(shù)工藝水平、對(duì)環(huán)境的影響、與公司現(xiàn)有實(shí)際管理能力、銷售能力的匹配等多個(gè)方面進(jìn)行分析和論證，以確定建設(shè)項(xiàng)目是否可行，為正確進(jìn)行投資決策提供科學(xué)依據(jù)而提供的參考報(bào)告。

募投項(xiàng)目的可行性研究在IPO咨詢顧問在券商和企業(yè)協(xié)助和指導(dǎo)下，對(duì)多因素、多目標(biāo)系統(tǒng)進(jìn)行的不斷的分析研究、評(píng)價(jià)和決策的過程。

根據(jù)投資項(xiàng)目所在細(xì)分行業(yè)、資金規(guī)模、建設(shè)地區(qū)、投資方式等的不同情況，項(xiàng)目可行性研究報(bào)告均有不同側(cè)重。

基準(zhǔn)研究框架：

1、項(xiàng)目總論：項(xiàng)目建設(shè)單位、地址、項(xiàng)目性質(zhì)及主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)等。

2、項(xiàng)目背景與必要性：項(xiàng)目建設(shè)宏觀環(huán)境、政策、行業(yè)發(fā)展、公司發(fā)展等背景，論證各背景因素是否支持項(xiàng)目建設(shè)；必要性主要從本項(xiàng)目建設(shè)對(duì)宏觀環(huán)境、政策、行業(yè)發(fā)展、公司發(fā)展等的影響及作用。

3、市場(chǎng)分析：市場(chǎng)現(xiàn)狀、規(guī)模、影響因素、競(jìng)爭(zhēng)格局、發(fā)展趨勢(shì)、主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

4、募集產(chǎn)品方案和生產(chǎn)規(guī)模：產(chǎn)品及服務(wù)簡介、方案、技術(shù)方案、生產(chǎn)規(guī)模。

5、項(xiàng)目選址及建設(shè)條件：選址要求及建設(shè)地址優(yōu)勢(shì)，建設(shè)地條件和公司建設(shè)條件，原材料、土地來源等。

6、項(xiàng)目未來3-5年的發(fā)展目標(biāo)：公司未來3-5年內(nèi)的發(fā)展計(jì)劃（如、產(chǎn)品研發(fā)策略、市場(chǎng)營銷策略、財(cái)務(wù)管理策略等），公司未來3-5年內(nèi)具體業(yè)務(wù)目標(biāo)、項(xiàng)目的目標(biāo)所依據(jù)的假設(shè)條件、實(shí)施過程中可能面臨的主要困難、確保實(shí)現(xiàn)規(guī)劃和目標(biāo)擬采用的方法或途徑。

7、項(xiàng)目產(chǎn)品及工藝介紹：項(xiàng)目所采用的技術(shù)工藝特點(diǎn)及生產(chǎn)技術(shù)選擇的依據(jù)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝流程、主要工藝設(shè)備選擇、產(chǎn)品技術(shù)工藝和知識(shí)產(chǎn)權(quán)情況及其取得方式。

8、環(huán)境、節(jié)能和職業(yè)安全衛(wèi)生：環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)目建設(shè)期、運(yùn)營期對(duì)環(huán)境的影響及防治措施）、項(xiàng)目運(yùn)營期間相關(guān)消防措施安置、環(huán)境影響評(píng)價(jià)結(jié)論及建議、項(xiàng)目主要節(jié)能方案和措施、職業(yè)安全衛(wèi)生。

9、企業(yè)介紹及勞動(dòng)定員：公司概述、勞動(dòng)定員及薪資水平、人員培訓(xùn)、企業(yè)工作制度。

10、投資估算與資金來源：投資估算范圍、項(xiàng)目投資估算、資金來源及籌措。

11、項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析：項(xiàng)目計(jì)算期、營業(yè)收入、營業(yè)成本、營業(yè)利潤、稅金及附加、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)、盈虧平衡分析。

12、與項(xiàng)目匹配的管理能力及自主創(chuàng)新能力分析：項(xiàng)目管理能力分析、項(xiàng)目盈利模式及業(yè)務(wù)模式相關(guān)的自主創(chuàng)新能力分析、技術(shù)研發(fā)自主創(chuàng)新能力分析、項(xiàng)目所需人才獲取途徑、生產(chǎn)組織及管理能力分析、品牌營銷及管理能力。

13、風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策：項(xiàng)目面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)及防范對(duì)策。

14、結(jié)論與建議：研究結(jié)論、建議。

15、附錄：圖、表…

以上“可行性研究報(bào)告內(nèi)容框架”為一般通用性框架，在實(shí)際編制過程中，我們將根據(jù)您的具體要求而進(jìn)行必要的調(diào)整和修改。

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